Transparency and access to information Certificación de Accesibilidad Procuraduría General de la Nación 1.Información de la entidad 1.1 Misión y visión, funciones y deberes 1.1.a Misión y visión 1.1.b Funciones y deberes 1.2 Estructura orgánica 1.2.1 Organigrama 1.2.1.a. Perfiles Directivos Contraloría de Bogotá 1.2.1.b.Estructura Orgánica 1.2.1.c Organigrama 1.3 Mapas y Cartas de los procesos 1.3.a Mapas y cartas descriptivas de los procesos 1.4 Directorio institucional 1.5 Directorio Servidores públicos 1.5.1 Directorio Funcionarios 1.5.2 Directorio de contratistas 1.6 Directorio de Entidades 1.7 Directorio de Agremiaciones 1.8 Servicio al Público y protocolos de atención 1.8.1 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención 1.8.2 Normas 1.8.3 Formularios 1.8.4 Protocolos de Atención 1.9 Procedimientos 1.10 Mecanismos de atención al Publico PQRS 1.11 Calendario de Actividades y Eventos 1.12 Información de Decisiones 1.12.1 Información sobre decisiones que puede afectar al público 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan 1.14 Publicación hojas de vida 2. Normativa 2.1. Normativa de la entidad o autoridad 2.1.1. Leyes 2.1.2. Decreto Unico Reglamentario 2.1.3. Normatividad aplicable 2.1.4. Gaceta Oficial 2.1.5. Políticas, lineamientos y manuales 2.1.5.a. Políticas 2.1.5.b. Manuales 2.1.5.c. Plan estratégico 2.1.5.d. Política de seguridad 2.1.6. Agenda Regualtoria 2.2. Búsqueda de normas 2.2.1. Sistema Único de información Normativa 2.2.2. Sistema de búsqueda de normas 2.3. Proyectos de normas para comentarios 2.3.1 Proyectos normativos 2.3.2 Comentarios y documento de respuesta a comentarios 2.3.3 Participación ciudadana en la expedición de normas a través del SUCOP 3. Contratación 3.1 Plan Anual de Adquisiciones 3.2 Publicación de la información contractual 3.2.1 Información contractual SECOP 3.2.1.a. SECOP I 3.2.1.b. SECOP II 3.3 Publicación de la ejecución de los contratos 3.3.1 Fecha de inicio y finalización 3.3.2 Valor del contrato 3.3.3 Porcentaje de ejecución 3.3.4 Recursos totales desembolsados o apagados 3.3.5 Recursos pendientes de ejecutar 3.3.6 Cantidad de otrosíes y adiciones realizadas 3.4 Manual de contratación 3.5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo 3.6. Avisos de Licitaciones y Convocatorias Públicas 4. Planeación. Presupuesto e Informes 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión 4.2 Ejecución presupuestal 4.3 Plan de Acción 4.3.1 Objetivos 4.3.2 Estrategias 4.3.3 Proyectos 4.3.4 Metas 4.3.5 Responsables 4.3.6 Planes generales de compras 4.3.7 Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión 4.3.8 Presupuesto desagregado con modificaciones 4.4 Proyectos de Inversión 4.5 Informes de empalme 4.6 Información pública y/o relevante 4.6.1. Divulgar los informes o comunicados de información relevante 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoria 4.7.1 Informe de gestión 4.7.2 Informe de rendición de cuentas a la Auditoria General de la República 4.7.2.a. Informe de rendición de cuentas a la Auditoria General de la República 4.7.2.b. Informe de rendición de cuentas a la Auditoría Fiscal 4.7.3 Informe de rendición de cuentas a la ciudadanía 4.7.4 Informes a organismos de inspección, vigilancia y control 4.7.5 Planes de Mejoramiento 4.7.5.a. Plan de mejoramiento institucional 4.7.5.b. Informes Auditoria General de la República 4.7.5.c. Planes de Mejoramiento derivados de rendición de cuentas 4.8. Informes de la Oficina de Control Interno 4.8.1 Informe pormenorizado de control interno 4.8.2 Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información, conforme le aplique 4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijuridico 4.9.1 Defensa Judicial 4.9.2 Acuerdos Conciliatorios celebrados 4.10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos 4.10.1 Informe, en materia de seguimiento sobre las quejas y reclamos 4.10.2 Informe sobre solicitudes de acceso a la información 4.10.2.a. Número de solicitudes recibidas 4.10.2.b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad 4.10.2.c. Tiempo de respuesta a cada solicitud 4.10.2.d Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información 4.11. Informes de Gestión del Comité de Conciliación 5. Trámites 5.1. Normatividad que sustenta el tramite 6. Participa 7. Datos abiertos 7.1 Instrumentos de gestión de la información 7.1.1 Registro Activos de la Información 7.1.2 Índice de Información Clasificada y Reservada 7.1.3 Esquema de Publicación de la Información 7.1.4 Programa de Gestión Documental 7.1.4.a. Plan de identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública 7.1.4.b. Aprobación por parte del Comité Interno de Archivo 7.1.5. Tabla de retención documental 7.1.5.a. Listado de series documentales 7.1.5.b. Acto administrativo 7.1.6 Sistema Integrado de Conservación 7.1.7 Inventarios Documentales 7.1.7.a. Inventario de eliminación de documentos 7.1.7.b. Transferencias secundarias 7.2 Datos abiertos 7.3 Licencia Datos Abiertos 8. Información específica para Grupos de Interés 8.1. Información para niños, niñas y adolecentes 8.2. Información para Mujeres 8.3. Otros de grupos de interés 9. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad 9.1 Normatividad Especial 9.2 Contratación 9.2.1. Directorio contratistas prestación de servicios 9.2.2. Cuantías para la contratación 9.2.3. Procesos de selección en curso 9.2.4 Procesos Enajenación de Bienes 9.3 Talento Humano Nombramientos 10. Información tributaria en entidades territoriales locales 10.1 Procesos de recaudo de rentas locales 10.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) Listado Maestro de Documentos Consulte aquí el Listado Maestro de Obsoletos del 2023 Para consultar el procedimiento o sus formatos por favor ingrese haciendo clikc sobre el procedimiento. Procesos - Any -Direccionamiento estratégicoParticipación ciudadana y comunicación con partes interesadasEstudios de economía y política públicaVigilancia y control a la gestión fiscalResponsabilidad fiscal y jurisdicción coactivaGestión jurídicaGestión del talento humanoGestión administrativa y financieraGestión de tecnologías de la informaciónGestión documentalEvaluación y mejora Procedimiento Formato Buscar Versión Documento Resolución o Acta de Aprobación Formatos del Procedimiento 12.0 PVCGF-05 AUDITORÍA DESEMPEÑO RR 033-2024 PVCGF-05-01 Informe auditoría de desempeño PVCGF-05-04 Estudio previo y conocimiento en detalle PVCGF-05-05 Instrumento de planeacion, evaluación y conceptos V2 PVCGF-05-06 Plan de trabajo auditoría de desempeño PVCGF-05-07 Instructivo de análisis de datos de auditoría de desempeño PVCGF-05-08 Guía auditoría de desempeño 16.0 PVCGF-07 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO RR 036-2023 PVCGF-07-01 Evaluación Plan de Mejoramiento 17.0 PVCGF-09 BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL RR 035-2023 PVCGF-09-01 Reporte de Beneficios de la Vigilancia y del Control Fiscal Ejercicios Misionales 12.0 PVCGF-10 PROCEDIMIENTO PARA SANCIONATORIO FISCAL RR 037-2023 PVCGF-10-01 Instructivo para el desarrollo del PASF en la CB PVCGF-10-02 Solicitud de evaluación sobre posible inicio de PASF PVCGF-10-03 Auto de apertura y formulación de cargos PVCGF-10-04 Citación notificación personal PVCGF-10-05 Acta notificación auto apertura PVCGF-10-06 Aviso PVCGF-10-08 Auto de pruebas PVCGF10-10 Resolución que impone sanción de multa PVCGF10-11 Diligencia notificación resolución PVCGF-10-12 Auto por el cual se archiva un PASF PVCGF-10-13 Acta de notificación de archivo del PASF PVCGF-10-14 Presentación personal PVCGF-10-15 Resolución que decide recurso de reposición PVCGF-10-16 Acta de notificación recurso de reposición PVCGF-10-17 Resolución decide recurso apelación PVCGF-10-18 Constancia de ejecutoria y firmeza PVCGF-10-19 Memorando designación profesional PVCGF-10-20 Apertura averiguación preliminar PVCGF-10-21 Auto de cierre de averiguación preliminar 6.0 PVCGF-11 PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMO INSUMO A LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL RR 024-2023 2.0 PVCGF-12 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE COMPLEJIDAD DE LOS SUJETOS DE VIGILANCIA Y CONTROL RR 024-2023 PVCGF-12-01 Manual de calificación para determinar el nivel de comple V 3.0 PVCGF-12-02 Resultados Matriz de Impacto Relativo (MIR) 11.0 PVCGF-13 VERIFICAR, REVISAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR LA CUENTA RR 026-2019 PVCGF-013-01 Sol actua de los instrum reporte de la cuenta PVCGF-013-02 Anexo A - Suj de Vig códigos en el SIVICOF PVCGF-013-03 Anexo B – Formatos y doc electr PVCGF-013-04 Anexo C – Instructivo rendición cuenta PVCGF-013-05 Anexo D – Guía general formatos ges ambiental PVCGF-013-06 Anexo E – Notas aclaratorias for y doc elect PVCGF-013-07 Anexo F – Asoc for y doc por sujeto y sector 10.0 PVCGF-14 PROCEDIMIENTO PARA LA INDAGACIÓN PRELIMINAR RR 001-2024 PVCGF-14-01 Improcedencia de la Indagación preliminar PVCGF-14-02 Comisión servidores públicos para indagación preliminar PVCGF-14-03 Auto de apertura de la indagacion preliminar PVCGF-14-04 Comunicacion de apertura de la IP y presentación del equipo comisionado al sujeto de vigilancia y control fiscal PVCGF-14-05 Auto mediante el cual se decretan pruebas PVCGF-14-08 Acta de diligencia de exposición libre y espontanea PVCGF-14-10 Acta de visita especial PVCGF-14-11 Auto por el cual se decide el traslado para apertura del proceso de responsabilidad fiscal PVCGF-14-15 Entrevista PVCGF-14-16 Declaracion juramentada PVCGF-14-17 Informe técnico PVCGF-14-18 Auto por el cual se ordena el archivo de la IP PVCGF-14-19 Auto mediante el cual se suspenden los términos en IP 3.0 PVCGF-15 GUÍA DE AUDITORÍA PARA BOGOTÁ D.C. ASPECTOS GENERALES, PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL RR 033-2024 PVCGF-15-01 Asignación equipo auditoría o actuación especial de fiscalización V3 PVCGF-15-03 Declaración de independencia y no conflicto de intereses V3 PVCGF-15-04 Instrumento de gestión del riego de no detección V3 PVCGF-15-06 Comunicación de la auditoría o AEF al sujeto de vigilancia y control fiscal V3 PVCGF-15-07 Carta de salvaguarda V3 PVCGF-15-08 Acta de compromiso V3 PVCGF-15-09 Inventario propiedad parte interesada V3 PVCGF-15-10 Entendimiento del sujeto de vigilancia y control fiscal V4 PVCGF-15-11 Instrumento de Riesgos y Controles V4 PVCGF-15-14 Cronograma V3 PVCGF-15-15 Programa V3 PVCGF-15-17 Papel de Trabajo V3 PVCGF-15-18 Acta de visita administrativa V3 PVCGF-15-19 Estructuración, validación y aprobación de observaciones V3 PVCGF-15-20 Declaratoria de no conformidad del producto V3 PVCGF-15-23 Informe ejecutivo V3 PVCGF-15-24 Traslado de hallazgo fiscal V3 PVCGF-15-25 Traslado de hallazgo con presunta incidencia penal o disciplinaria V3PVCGF-15-25 Traslado de hallazgo con presunta i PVCGF-15-28 Carta de Observaciones V1 PVCGF-15-29 Informe Técnico de Obra V1 4.0 PVCGF-16 PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO RR 033-2024 PVCGF-16-01 Informe de auditoría de cumplimiento PVCGF 16-03 Instrumento Concepto Cumplimiento V2 PVCGF-16-04 Plan de trabajo auditoría de cumplimiento 2.0 PVCGF-17 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA VAMOS A LA OBRA. RR 026-2023 PVCGF-17-01 FICHA TÉCNICA OBRA Y/O PROYECTO V 2.0 PVCGF-17-02 INFORME DE CIERRE OBRA - PROYECTO V 2.0 PVCGF-17-04 FICHA DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRE V 2.0 2.0 PVCGF-18 PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN. RR 033-2024 PVCGF-18-02 Informe AEF PVCGF-18-01 Plan de trabajo AEF Pagination First page « Primero Previous page ‹ Anterior Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Current page 6
